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老師麻煩問下，去年計提的工資，不發(fā)了今年如何把它沖銷，去年計提計入管理費用，貸方應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
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您好
您寫了應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款 不是應(yīng)交發(fā)放了嗎
2022 04/17 14:42
84785028 
2022 04/17 14:43
沒有實際發(fā)放
bamboo老師 
2022 04/17 14:44
那第二筆分錄就不應(yīng)該寫的
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字
借：應(yīng)付只薪酬 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785028
2022 04/17 14:46
是要通過以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 14:47
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:31
企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:32
老師如果將工資放到其他應(yīng)付款-股東，可以理解成是股東墊錢給員工發(fā)工資嗎，所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:36
可以理解成是股東墊錢給員工發(fā)工資? 要有工資表明細(xì) 領(lǐng)款人簽字 申報工資薪金個人所得稅
84785028
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整了是嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整 是的
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