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問題已解決
老師我填寫12行其它免稅額，出現(xiàn)問題說增值稅減免稅申報明細表中，免征增值稅項目銷售額，合計數(shù)應等于主表12行其他免稅銷售額本期數(shù)，報不過去，我們是合作社的種植的項目款撥付100萬
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你好，這個當時開了發(fā)票嗎？是?？顚Ｓ玫膯?？
2022 04/17 10:59
84784978 
2022 04/17 11:08
沒有開發(fā)票，是項目撥來的款
84784978
2022 04/17 11:08
對是?？顚Ｓ玫?/div>
郭老師 
2022 04/17 11:18
那你不需要申報這一筆的，借銀行存款貸營業(yè)外收入就可以的。
84784978
2022 04/17 11:44
意思電子稅務局不申報嗎老師
84784978
2022 04/17 11:45
那么老師經(jīng)營所得上報嗎
郭老師
2022 04/17 12:09
增值稅不申報
所得稅專款專用屬于不正稅收入
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（1）主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”之和應等于增值稅減免稅申報明細表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應該如何修改呢？
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主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”之和應等于增值稅減免稅申報明細表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】!
老師，這是那個數(shù)據(jù)與那個數(shù)據(jù)，有圖片說明嗎？
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老師，我申報4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬）
然后再減免明細表，最后一行選擇減免性質，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額，我提交的時候提示，二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個怎么處理？
所以我要在減免表第五列填寫主表自動生成的免稅額嗎？
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小規(guī)模企業(yè)報增值稅及附加稅時，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，百分之一稅率的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，報增值稅減免稅明細表，這樣對不對，減稅項目，下面的減稅性質是11608，本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額232538.04*2%.下面的免稅項目，免稅性質是鮮活肉蛋免征增值稅，免征增值稅項目銷售額和扣除后免稅銷售額是1895796.35，免稅額是1895796.35*3%，是這樣的嗎
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《增值稅減免稅申報明細表》第7行免征增值稅項目銷售額合計[213759.79]應等于《銷售額》中開具其他普通發(fā)票（3%和1%）（含未開票）和其他免稅銷售額[23759.98] 老師，小規(guī)模納稅人申報，這個金額23759.98是怎么來的呢 213759.79這個數(shù)是開票的數(shù)據(jù)
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