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問(wèn)題已解決
收到航天稅控盤(pán)費(fèi)用280塊，申報(bào)稅的時(shí)候怎樣處理？ 這280塊會(huì)計(jì)分錄怎樣做？
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您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳納增值稅么
2022 04/17 07:20
84784972 
2022 04/17 07:22
當(dāng)期要繳增值稅的。申報(bào)增值稅的時(shí)候，沒(méi)有想到這一筆。
bamboo老師 
2022 04/17 07:24
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
借 銀行存款280
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280
申報(bào)的時(shí)候填減免稅明細(xì)表 附表四 主表23欄
84784972
2022 04/17 07:33
老師，再請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:
3月紅中了王月銷項(xiàng)發(fā)票，報(bào)3月增值稅的時(shí)候忘記了這張票，那現(xiàn)在怎么處理？
84784972
2022 04/17 07:36
老師，再請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:
3月紅中了往月銷項(xiàng)發(fā)票，報(bào)3月增值稅的時(shí)候忘記了這張票，那現(xiàn)在怎么處理？
bamboo老師
2022 04/17 08:04
您說(shuō)的忘記了是什么意思？沒(méi)申報(bào)？
84784972
2022 04/17 08:05
就是沒(méi)有申報(bào)。
bamboo老師
2022 04/17 08:05
您當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具其他藍(lán)字發(fā)票么？
84784972
2022 04/17 08:06
當(dāng)月就按實(shí)際開(kāi)的籃子發(fā)票申報(bào)的
bamboo老師
2022 04/17 08:11
不是按照發(fā)票匯總表 實(shí)際銷售額 銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)的？
那系統(tǒng)比對(duì)也同不過(guò)啊
84784972
2022 04/17 08:20
匯總表總金額的是對(duì)的。那意思是我不用去處理這個(gè)
bamboo老師
2022 04/17 08:26
對(duì)的 根據(jù)匯總表的實(shí)際銷售額 銷項(xiàng)稅額 填就好了 不需要單獨(dú)處理
84784972
2022 04/17 08:27
好的，謝謝老師。
84784972
2022 04/17 08:27
請(qǐng)問(wèn)老師，我不會(huì)申報(bào)季度企業(yè)所得稅，在哪個(gè)課程可以上？
bamboo老師
2022 04/17 08:56
申報(bào)季度企業(yè)所得稅 根據(jù)季末數(shù)據(jù)填寫(xiě)就好了 不復(fù)雜的 沒(méi)有專門(mén)季度申報(bào)的課程哈
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