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問題已解決
做了匯算清繳，專管員說有預(yù)警，成本票不相符，這種情況怎么處理？
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你們增值稅成本票和實際申報有差異
2022 04/16 09:44
84784976 
2022 04/16 09:46
我們是小規(guī)模納稅人，不抵扣，一般成本都是憑發(fā)票入賬，還有就是小票做的購買低值易耗品
venus老師 
2022 04/16 09:53
如果你們所有成本都是發(fā)票入賬，你可以跟專管員反饋下，因為現(xiàn)在金四系統(tǒng)推送的問題很多
84784976
2022 04/16 10:03
好的，明白了，我看了一下就是幾年的賬上都有個租金計提，這個需要調(diào)增嗎？只計提了，因為沒有發(fā)票好像沒做在賬上
84784976
2022 04/16 10:06
因為預(yù)警了，我是不是要作廢匯算清繳啊？
venus老師
2022 04/16 11:11
你們有租金發(fā)票嗎
84784976
2022 04/16 11:15
對方?jīng)]有開，我看之前會計只計提了，但是沒有支付的分錄
84784976
2022 04/16 11:16
這個計提的金額是要調(diào)增嗎？前幾年的也要調(diào)嗎？
venus老師
2022 04/16 11:40
那就是需要調(diào)增的，同學(xué)
84784976
2022 04/16 11:55
那我直接把匯算清繳作廢嗎？一般在哪塊調(diào)增，前幾年的也調(diào)嗎？
venus老師
2022 04/16 11:57
這個是在匯算清繳中填寫，成本表中項填增
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