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實(shí)務(wù)
問題已解決
是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表及第二個(gè)表不用填寫， 填寫第三個(gè)增值稅納稅申報(bào)表 上圖為填寫的，這樣填寫對不對
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?同學(xué)你好，不對的哈，你開的普票是1%的259718.24，專票是1%的7336.63的話，我圈出來的地方，不用填，需要你再填減免明細(xì)表，減免性質(zhì)是疫情期間減按1%，在本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額填7336.63*2%
2022 04/15 14:27
84784964 
2022 04/15 16:18
老師沒看到你發(fā)的圖片
小萬老師 
2022 04/15 16:31
這個(gè)是不需要填的哈
84784964
2022 04/15 17:31
他還是會提示這個(gè)
小萬老師
2022 04/15 17:33
你是月報(bào)增值稅嘛？
小萬老師
2022 04/15 17:34
不是季度報(bào)？還是說你總的銷售額超過季度45萬？
84784964
2022 04/15 18:01
我們都是季報(bào)啊怎么可能月報(bào)
小萬老師
2022 04/15 18:07
你去開票軟件，統(tǒng)計(jì)一下，看你到底第一季度開了多少票
小萬老師
2022 04/15 18:08
按照你表上面的，我才加起來是26萬多
84784964
2022 04/15 18:08
看了沒超過呢老師
小萬老師
2022 04/15 18:12
你的票是差額征收的嘛？
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