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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月開(kāi)的專(zhuān)票1%，現(xiàn)在客戶(hù)跟我說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，要紅沖，重開(kāi)，那我現(xiàn)在還是按1%開(kāi)票，應(yīng)該是可以的吧，因?yàn)榘l(fā)生銷(xiāo)售義務(wù) 是在2021年12月，那我現(xiàn)在按1%開(kāi)了，7月份季度報(bào)稅怎么處理？
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你好，可以，就正常按1%申報(bào)，這個(gè)不免稅
2022 04/15 11:23
84785017 
2022 04/15 11:27
我7月報(bào)二季度時(shí)，這1%的專(zhuān)票，還是按減免2%申報(bào)嗎
小云老師 
2022 04/15 11:27
是的，你的理解是正確的
84785017
2022 04/15 11:38
如果是發(fā)生退貨呢，我可以給他開(kāi)部分紅字，也按1%開(kāi)，那這紅沖的1%，7月報(bào)稅時(shí)應(yīng)該考慮怎么申報(bào)，紅沖的1%會(huì)減少我這個(gè)月的銷(xiāo)售，現(xiàn)在是3%啊
小云老師
2022 04/15 11:43
我知道現(xiàn)在是3%，跟之前一樣填報(bào)，之前系統(tǒng)默認(rèn)的稅率一樣是3%，只是自己要在減征2%那里去填而已。
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