问题已解决
社保調(diào)整時退收保費,沒有退回賬戶直接在當(dāng)月社保繳費的金額中減掉了,怎么做賬,
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你好,退回來的是個人的還是企業(yè)的?
2022 04/14 13:04
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2022 04/14 13:06
單位繳費2077.06,個人繳費1038.52,實際一共繳費1789.18,把退回的1326.4直接減掉了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/14 13:09
你好,退回來的是個人的還是企業(yè)的?
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2022 04/14 13:11
個人跟企業(yè)都有退回,但是沒有退回到賬戶,直接在繳費中減掉了
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2022 04/14 13:14
借其他應(yīng)收款社保局1326.4
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)
其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
借管理費用負(fù)數(shù)
然后個人的下一個月少扣除,從工資里扣的時候少扣除這些退回來的這些,然后繳納的時候
借應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,
其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保
貸,其他應(yīng)付款,社保局1326.4
銀行存款1789。
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2022 04/14 13:29
之前這樣做的的余額,怎么調(diào)平
FAILED
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2022 04/14 13:29
具體的分錄怎么做
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2022 04/14 13:33
你上一個月多扣人家的,是不是應(yīng)該扣支付給人家。
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2022 04/14 13:33
你們打算支付給個人還是以后從工資里少扣?如果是少扣的話,其他應(yīng)收款個人代扣代繳的社保現(xiàn)在就不能做平,做不了借應(yīng)付職工薪酬社會保險基本養(yǎng)老保險借管理費用負(fù)數(shù)884.16
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2022 04/14 13:37
導(dǎo)出的明細(xì)中單位補退442.24
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2022 04/14 13:38
你好,那個人退了多少?
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2022 04/14 13:45
做的分錄如何修改,調(diào)平
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2022 04/14 13:47
借應(yīng)付職工薪酬社會保險基本養(yǎng)老保險
借管理費用負(fù)數(shù)884.16
應(yīng)付職工薪酬沒有余額了。
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2022 04/14 14:32
管理費用-養(yǎng)老保險還是有負(fù)數(shù)余額啊,沒有問題嗎
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2022 04/14 14:36
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沒有關(guān)系的啊,它自動結(jié)轉(zhuǎn)。
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2022 04/14 14:38
那我做到今年的3月可以嗎?還是說在12月份里面做
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2022 04/14 14:41
你好,做到今年三月份可以的。
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