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請問供暖企業(yè)一次性收款開票，分期確認收入，增值稅怎么申報，
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你好，增值稅需要一次申報的一次繳納，按照你開發(fā)票的來按月確認收入。
2022 04/14 09:54
84785029 
2022 04/14 09:56
開票稅額直接填報 開票金額可以分攤嗎
郭老師 
2022 04/14 09:58
對的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:03
意思是供暖期收入100萬 本月分攤20萬 本月申報增值稅時 銷項填100*0.09萬 本月銷售額填20萬 是嗎 謝謝
郭老師
2022 04/14 10:05
增值稅里面填寫100。成本里面20
84785029
2022 04/14 10:06
哇 你這是什么回答呀
郭老師
2022 04/14 10:09
增值稅銷售額填寫100
所得稅收入填寫20
84785029
2022 04/14 10:12
不是說可以分攤收入嗎 為什么增值銷售額不能填寫20
郭老師
2022 04/14 10:13
你好，如果你增值稅的銷售額填寫20的話，你的稅額是不是20乘以9%。
84785029
2022 04/14 10:16
謝謝 意思是只有所得稅才實用
郭老師
2022 04/14 10:17
對的是的，是這么理解的。
84785029
2022 04/14 10:21
供暖企業(yè)個人消費是免稅的 他可以在申報增值稅時分攤收入
郭老師
2022 04/14 10:24
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 04/14 10:31
謝謝老師 不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計。按上面 如果當月有免稅收入但是進項為0，留低為0是不是不用進項轉出
郭老師
2022 04/14 10:36
對的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:41
謝謝老師 按上 如果當月進項多 那就轉出的多 有的月份轉出多 有的月份少 有沒有風險
郭老師
2022 04/14 10:43
這個不好說
就得看你稅務局怎么定了
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