問題已解決

老師好，現(xiàn)有一個(gè)問題：我司21年9月升為一般納稅人，但在本月紅沖了一筆小規(guī)模期間的銷項(xiàng)票，請問本月的增值稅申報(bào)表如何填報(bào)呢

84785017| 提問時(shí)間：2022 04/13 16:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要問你的管理員，看他讓你怎么填。你是怎么沖銷項(xiàng)票的？稅率都不同。
2022 04/13 17:02
84785017
2022 04/13 17:56
稅局給的回復(fù)是讓我們單拎出來退稅；但現(xiàn)在收入的賬稅就不一致了
宋生老師
2022 04/13 19:01
你好！為什么不一致呢？ 你沖了不是一致 了嗎
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