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問題已解決
老師你好，請問一下去年12月暫估入賬的賬務(wù)，現(xiàn)在怎么處理？
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您好，取得合規(guī)發(fā)票了嗎？是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？
2022 04/13 15:53
84784956 
2022 04/13 15:53
是的老師，有正規(guī)發(fā)票的
耿老師 
2022 04/13 15:55
您好，暫估的和你發(fā)票金額有差嗎？
84784956
2022 04/13 15:56
有2萬的差額
耿老師
2022 04/13 15:59
你好，把去年的暫估分錄寫一下，我給你改
84784956
2022 04/13 16:00
好的，謝謝老師
84784956
2022 04/13 16:01
借：庫存商品40 貸：應(yīng)付賬款30 銀行存款10
耿老師
2022 04/13 16:01
您好，把分錄發(fā)過來
84784956
2022 04/13 16:43
借：庫存商品40 貸：應(yīng)付賬款30 銀行存款10
耿老師
2022 04/13 16:49
你好，庫存商品轉(zhuǎn)成本了嗎？
84784956
2022 04/13 16:50
轉(zhuǎn)了老師
耿老師
2022 04/13 16:52
借：以前年度損益調(diào)整40 貸：應(yīng)付賬款30 銀行存款10 都做紅字就可以
84784956
2022 04/13 16:57
那我發(fā)票多余的2萬怎么處理？如果以上沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做？
耿老師
2022 04/13 16:58
您好，再按發(fā)票金額做上面的藍(lán)字分錄
84784956
2022 04/13 16:59
借：庫存商品2 貸：銀行存款 是這樣嗎？
84784956
2022 04/13 17:04
老師不好意思我沒有懂
耿老師
2022 04/13 17:04
你好！還有增值稅的有發(fā)票
84784956
2022 04/13 17:05
是小規(guī)模的
耿老師
2022 04/13 17:08
你好！那就可以這樣處理了
84784956
2022 04/13 17:09
如果以上沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做？
耿老師
2022 04/13 17:26
你好，原分錄紅字沖回
耿老師
2022 05/06 19:16
耿老師
2022 05/06 19:17
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