問題已解決

是生產(chǎn)出口型企業(yè)，去年一年的內(nèi)銷抵扣了所有的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣做嗎？（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出＝[外銷收入和/總的內(nèi)外銷開票收入和]*當(dāng)月總的進(jìn)項(xiàng)稅額）

84785028| 提問時(shí)間：2017 04/13 14:08
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)
您好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額＝[轉(zhuǎn)廠銷售額/（轉(zhuǎn)廠銷售額+直接出口銷售額+內(nèi)銷不含稅金額）]*[當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅總額－海關(guān)繳款書增值稅額－當(dāng)月認(rèn)證固定資產(chǎn)稅額]，進(jìn)項(xiàng)稅額中的海關(guān)繳款書增值稅額及固定資產(chǎn)發(fā)票稅額是必須100%抵扣，不可進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017 05/03 19:25
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