問(wèn)題已解決

老師，您好！我們單位之前有留抵稅22萬(wàn)多，稅務(wù)局打電話說(shuō)以無(wú)票收入先報(bào)增值稅，說(shuō)這個(gè)季度留抵稅要清零，這個(gè)月需要確認(rèn)收入做賬嗎？如果需要分錄怎么做？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 13:32
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用做賬的，你自己記得有這回事就可以
2022 04/13 13:33
84784996
2022 04/13 13:35
那我要出這個(gè)季度的報(bào)表，報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)數(shù)字不影響嗎？因?yàn)槎愂橇硗庖粋€(gè)人報(bào)呢
小云老師
2022 04/13 13:52
不影響，這個(gè)你們雙方要去溝通的呀
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