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老師,主表的上期留抵稅額3262.56中,499.09為進項稅留抵,2763.47為2020年4月我們開具的紅字發(fā)票?,F(xiàn)在稅局讓把2763.47調(diào)出來,請問應(yīng)該填到后面哪一欄呢?

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84785024| 提问时间:2022 04/13 09:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
填在附表2第20欄次就是
2022 04/13 10:02
84785024
2022 04/13 10:06
但是提交申報的時候提示紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額比對不通過,這個怎么處理呢?
家權(quán)老師
2022 04/13 10:12
那就只有去稅務(wù)大廳申報了哈
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