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老師,您好,小規(guī)模企業(yè)零售燈具行業(yè),1-3月一共4筆收入,含稅營(yíng)業(yè)收入是6550,3月份開了一張21年的紅字發(fā)票,沖2021年的電子普票含稅7200,申報(bào)增值稅時(shí),一直提示不對(duì)。第十行的免稅銷售額是含稅還是不含稅?跟我開紅字發(fā)票有關(guān)系嗎?

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84785044| 提问时间:2022 04/12 16:55
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你的紅字發(fā)票稅金也要體現(xiàn)的,這里的銷售額都是不含稅的哦
2022 04/12 17:08
84785044
2022 04/12 17:10
這樣的話,是負(fù)數(shù),可以嗎?
丁小丁老師
2022 04/12 17:50
您好!可以的,然后申請(qǐng)退稅哦
84785044
2022 04/12 20:10
小規(guī)模,沒交稅啊
丁小丁老師
2022 04/12 20:30
您好!你們享受了優(yōu)惠,這次開具紅字發(fā)票,那也得在申報(bào)表里體現(xiàn),只是最后也不用退稅而已哦
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