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你好老師，如圖所示，我們小規(guī)模增值稅季報(bào)的時(shí)候我看報(bào)表帶出來(lái)的減免稅是七千多按3%算出的，但是實(shí)際開(kāi)票是1%的稅額，那么我出季報(bào)的時(shí)候沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 -稅費(fèi)減免 是按那個(gè)稅款沖銷？

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84784972| 提问时间：2022 04/12 16:33
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬面確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅是1%的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入也是1%的
2022 04/12 16:41
84784972
2022 04/12 16:43
那報(bào)表就按3%正常申報(bào)，再不做任何賬務(wù)處理了？
辜老師
2022 04/12 16:46
是的，不需要做其他的處理的
84784972
2022 04/12 16:48
好的，謝謝老師
辜老師
2022 04/12 16:52
好的，客氣，幫到你就好????????????? ????????????? ?
84784972
2022 04/12 16:56
老師，小型微利企業(yè)最低預(yù)繳所得稅稅率是多少？
84784972
2022 04/12 16:57
我們第一季度利潤(rùn)總額二十多萬(wàn)，可以按2.5%預(yù)繳嗎？年應(yīng)納稅所得額一般不超過(guò)100萬(wàn)
辜老師
2022 04/12 16:58
是的，是按2.5%進(jìn)行預(yù)繳的
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