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2021年給客戶先開了票 一臺設備 然后沒結轉成本 今年三月份對方才給我們補開了購進的發(fā)票 請問我什么時候結轉成本？
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你好，你應該開了發(fā)票，確認收入的當月結轉成本，然后發(fā)票到了紅沖，暫估的成本在做發(fā)票的。
2022 04/12 12:09
84784985 
2022 04/12 12:58
那我現(xiàn)在應該怎么補救一下呢
郭老師 
2022 04/12 12:59
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款
匯算清繳增加你的成本費用，減少利潤
84784985
2022 04/12 13:14
這倆分錄的金額是不是對方給我們補開發(fā)票的那個金額？
郭老師
2022 04/12 13:21
你好，對的是的，是這么做的。
84784985
2022 04/12 13:27
匯算清繳在哪里增加成本費用？把這5萬填上？
84784985
2022 04/12 13:28
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品這個摘要怎么寫合適呢？
郭老師
2022 04/12 13:30
納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額。
郭老師
2022 04/12 13:30
結轉某某產(chǎn)品的成本。
84784985
2022 04/12 13:38
借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品老師能不能講講這個 我不太明白
郭老師
2022 04/12 13:40
這個是結轉成本的，借主營業(yè)務成本貸庫存商品理解嗎？
84784985
2022 04/12 13:59
嗯這個理解
84784985
2022 04/12 13:59
只不過是跨年了所以用利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 04/12 14:02
那把主營業(yè)務成本改成利潤分配就是了。
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