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老師,這兩列余額相等,為什么填了主表顯示紅杠,應(yīng)納稅額那里就顯示負數(shù)了?我記得上個月進項沒有抵扣完,留抵的有在主表顯示但是附加稅那里沒有顯示負數(shù)呀?

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84784948| 提问时间:2022 04/11 17:50
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,查一下上個月的申報表,看看是否抵扣過一部分?
2022 04/11 20:58
84784948
2022 04/12 09:11
上個月賬面好像沒有留抵的,賬面3月做的進項抵扣還剩余30.63,這個怎么會在申報表顯示負數(shù)?
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耿老師
2022 04/12 10:29
你好!看看上個月申報表主表
84784948
2022 04/12 10:37
上個月沒有錯誤啊,和賬面一致的
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耿老師
2022 04/12 11:02
你好!上期你有要繳納的稅金114.2元
耿老師
2022 04/12 11:03
你好!本期實際抵扣金額填寫249.38元,剩余的下次抵扣
84784948
2022 04/12 11:25
哦哦好的我試下
84784948
2022 04/12 11:27
那我稅控服務(wù)費抵減明細表也是填249.38嗎還是填實際發(fā)生額280
84784948
2022 04/12 11:29
賬面上做的280,還剩余30.63留抵,申報表上做249.38嗎?
耿老師
2022 04/12 11:34
你好!發(fā)生額是280,抵扣額是249.38
84784948
2022 04/12 11:37
那申報表上面沒有顯示剩余未抵的30.63呢?這是對的嗎?
耿老師
2022 04/12 11:42
你好!應(yīng)該顯示剩余金額
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