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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，上個(gè)季度開(kāi)專(zhuān)票765126.52，普票開(kāi)了9900.99，我現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填表
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同學(xué)你好，你是小規(guī)模嗎
2022 04/11 17:21
84784987 
2022 04/11 17:24
是的，填寫(xiě)在主表哪行
森林老師 
2022 04/11 17:25
同學(xué)你好，第一行兩個(gè)不含稅收入總和，第二行寫(xiě)專(zhuān)票不含稅，第三行普票不含稅收入
84784987
2022 04/11 17:28
你看我填的對(duì)嗎，這什么情況
84784987
2022 04/11 17:30
這稅額也不對(duì)??？應(yīng)該我之前還涉及到普票有優(yōu)惠政策按百分之一開(kāi)的
森林老師
2022 04/11 17:36
16行把優(yōu)惠的兩個(gè)點(diǎn)寫(xiě)進(jìn)去，這個(gè)數(shù)據(jù)要再填一個(gè)減免稅優(yōu)惠明細(xì)表，兩個(gè)數(shù)一樣了 就可以了
84784987
2022 04/11 17:40
我這個(gè)應(yīng)納稅額不對(duì)啊？是不是因?yàn)槲忆N(xiāo)售了舊物？
森林老師
2022 04/11 18:00
第一行是所有收入都寫(xiě)進(jìn)去
84784987
2022 04/11 18:05
這個(gè)舊物填哪一欄
森林老師
2022 04/11 18:07
什么舊物，開(kāi)票沒(méi)有，什么發(fā)票
84784987
2022 04/11 18:08
開(kāi)了這個(gè)普票開(kāi)的是舊汽車(chē)
森林老師
2022 04/11 18:17
減免明細(xì)表你填一下 第16行應(yīng)該就有數(shù)據(jù)了
84784987
2022 04/11 18:18
這個(gè)減免表本期發(fā)生額怎么填寫(xiě)？
84784987
2022 04/11 18:18
是填寫(xiě)百分之2的減免額嗎？
森林老師
2022 04/11 18:19
2-3-4里寫(xiě)減免的兩個(gè)點(diǎn)稅額
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