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某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè)，8月購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000 元，增值稅額為3900元，企業(yè)開出面值 33900元轉(zhuǎn)賬支票一張支付貨款，材料驗(yàn)收入庫(kù)；該企業(yè)本月銷售產(chǎn)品，含稅價(jià)格為103 000元，貨款尚未收到。請(qǐng)寫出開出支票支付貨款、銷售產(chǎn)品及上繳稅金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。

84785011| 提問時(shí)間：2022 04/11 15:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里的增值稅是按3%計(jì)算嗎？?
2022 04/11 15:50
84785011
2022 04/11 15:50
是的老師
鄒老師
2022 04/11 15:57
你好 開出支票支付貨款 借：原材料??，?貸：銀行存款 銷售產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款? ?， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 上繳稅金時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款??
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