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老師,我第一季度盈利了賬務(wù)上計(jì)提了所得稅費(fèi)用,申報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)了以前虧損,所以不用繳稅了,那計(jì)提的所得稅費(fèi)用怎么辦?

84784996| 提问时间:2022 04/11 14:57
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提的所得稅費(fèi)用紅沖就好了
2022 04/11 14:58
84784996
2022 04/11 15:19
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)表中,需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,若賬務(wù)不動(dòng),這兩張表能按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫嗎?
bamboo老師
2022 04/11 15:20
不按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫 還是應(yīng)該填寫生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫
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