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請問，去年做賬，多轉出了待認證的進項稅額，現在是沖銷多轉出的，是做相反分錄嘛
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借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022 04/11 14:59
84785030 
2022 04/11 15:02
好的，這邊預付工人工資，人數比較多，做賬是借其他應收款嗎，等發(fā)放工資的時候做賬，在沖銷
郭老師 
2022 04/11 15:05
提前支付，借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84785030
2022 04/11 15:06
比如，1月應發(fā)工資5萬，預支工資3萬，計提工資是計提5萬嗎
郭老師
2022 04/11 15:10
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資5萬
分錄做到一月份。
郭老師
2022 04/11 15:10
預支工資是在幾月份預支的。
84785030
2022 04/11 15:11
都是1月份
郭老師
2022 04/11 15:14
借應付職工薪酬工資，3萬貸銀行存款。
84785030
2022 04/11 15:18
2月付工資5，扣除預支2萬，2月計提還是5萬，應付職工薪酬就是3萬了嘛
郭老師
2022 04/11 15:21
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785030
2022 04/11 16:06
好的，那老師，公司向甲公司買挖機，甲公司開票，要先預付首付款，甲公司授權付給乙公司，乙公司又授權付給丙公司，公司轉款給了丙公司，，那做賬，付首付款，預付賬款二級明細是那個公司了
郭老師
2022 04/11 16:06
還是填寫甲公司的。
84785030
2022 04/11 16:10
好的，還有另一種情況是，公司向甲公司買挖機，但是和乙公司簽了一個融資回租協(xié)議，開票是甲公司開的，但是轉款是分期轉給乙公司的，這樣二級明細公司，也應該是甲公司嗎
郭老師
2022 04/11 16:11
哦，那你們這個合同簽錯了，實際是哪一個企業(yè)的？
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