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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，去年做賬，多轉(zhuǎn)出了待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在是沖銷(xiāo)多轉(zhuǎn)出的，是做相反分錄嘛
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借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022 04/11 14:59
84785030 
2022 04/11 15:02
好的，這邊預(yù)付工人工資，人數(shù)比較多，做賬是借其他應(yīng)收款嗎，等發(fā)放工資的時(shí)候做賬，在沖銷(xiāo)
郭老師 
2022 04/11 15:05
提前支付，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84785030
2022 04/11 15:06
比如，1月應(yīng)發(fā)工資5萬(wàn)，預(yù)支工資3萬(wàn)，計(jì)提工資是計(jì)提5萬(wàn)嗎
郭老師
2022 04/11 15:10
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資5萬(wàn)
分錄做到一月份。
郭老師
2022 04/11 15:10
預(yù)支工資是在幾月份預(yù)支的。
84785030
2022 04/11 15:11
都是1月份
郭老師
2022 04/11 15:14
借應(yīng)付職工薪酬工資，3萬(wàn)貸銀行存款。
84785030
2022 04/11 15:18
2月付工資5，扣除預(yù)支2萬(wàn)，2月計(jì)提還是5萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬就是3萬(wàn)了嘛
郭老師
2022 04/11 15:21
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785030
2022 04/11 16:06
好的，那老師，公司向甲公司買(mǎi)挖機(jī)，甲公司開(kāi)票，要先預(yù)付首付款，甲公司授權(quán)付給乙公司，乙公司又授權(quán)付給丙公司，公司轉(zhuǎn)款給了丙公司，，那做賬，付首付款，預(yù)付賬款二級(jí)明細(xì)是那個(gè)公司了
郭老師
2022 04/11 16:06
還是填寫(xiě)甲公司的。
84785030
2022 04/11 16:10
好的，還有另一種情況是，公司向甲公司買(mǎi)挖機(jī)，但是和乙公司簽了一個(gè)融資回租協(xié)議，開(kāi)票是甲公司開(kāi)的，但是轉(zhuǎn)款是分期轉(zhuǎn)給乙公司的，這樣二級(jí)明細(xì)公司，也應(yīng)該是甲公司嗎
郭老師
2022 04/11 16:11
哦，那你們這個(gè)合同簽錯(cuò)了，實(shí)際是哪一個(gè)企業(yè)的？
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