問題已解決

小規(guī)模代開專票季度如何報稅，謝謝

84785025| 提問時間：2022 04/11 10:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問專票稅率多少金額 代開的時候繳稅了么
2022 04/11 10:48
84785025
2022 04/11 10:50
開了3804元，稅率是1%，稅款已從三方協(xié)議扣除
bamboo老師
2022 04/11 10:51
請問不含稅金額3804么
84785025
2022 04/11 10:55
你好，含稅金額是3804元
bamboo老師
2022 04/11 11:00
那不含稅金額3804/1.01=3766.34填主表1跟2欄 3766.34*0.02=75.32填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 3766.34*0.01=37.66填主表預(yù)繳欄次
84785025
2022 04/11 11:06
好的，謝謝老師，稅率是1，我們不用再上稅了吧
bamboo老師
2022 04/11 11:09
是的 不需要再繳稅的
84785025
2022 04/11 11:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/11 11:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~