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請問 去年企業(yè)有虧損 但是今年第一季度季報所得稅不能彌補 請問先暫估成本 下個月紅沖 可以不可以先計提了第二季度的工資？暫估成本的分錄摘要怎么寫呢？我們公司給醫(yī)院洗滌床單 維修醫(yī)院設(shè)備的公司

84784985| 提问时间：2022 04/10 17:15
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
摘要就寫暫估成本就行了
2022 04/10 17:16
84784985
2022 04/10 17:18
能不能先計提了二季度工資？
84784985
2022 04/10 17:19
暫估購買的維修設(shè)備的配件 借原材料 貸什么？
東老師
2022 04/10 17:19
貸方的話應付賬款暫估。
84784985
2022 04/10 17:20
二級明細加個暫估？
東老師
2022 04/10 17:20
這個可以不用增加明細科目。
84784985
2022 04/10 17:23
那應付賬款 隨便選一個公司 下個月紅沖就行了？
東老師
2022 04/10 17:24
對，沒錯兒，就是這么做。
84784985
2022 04/10 17:26
那個工資 能不能先計提了？
東老師
2022 04/10 17:26
你要暫估成本的，那工資就不要不要記了。
84784985
2022 04/10 17:41
暫估成本 借 原材料 貸應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料？
東老師
2022 04/10 17:42
對沒錯，做的話這么做。
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