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老師，1月交的2021年所得稅和匯算清繳補交所得稅款，都怎么記賬？
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借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款且未利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2022 04/10 13:48
84784986 
2022 04/10 13:58
有沒有不這樣記的方法？比如記到所得稅費用
東老師 
2022 04/10 14:02
不行，必須照著我說的這么做。
84784986
2022 04/10 14:06
我們是小企業(yè)會計準則，可以直接記到未分配利潤中嗎？
東老師
2022 04/10 14:06
可以直接計入到未分配利潤里面。
84784986
2022 04/10 14:56
謝謝老師，再問一下不夠45萬減免的增值稅，在季度末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是下季度初轉(zhuǎn)
東老師
2022 04/10 14:59
在季度末的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784986
2022 04/10 15:01
謝謝老師，第一個問題我還有疑問，不需要通過應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目過渡嗎？
東老師
2022 04/10 15:02
你也可以通過應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅過渡一下也可以。
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