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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，21年1月發(fā)票記賬 借：成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，今年3月份查出來(lái)這張票有問(wèn)題 要把成本跟進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出 怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022 04/09 10:42
84784964 
2022 04/09 10:48
這個(gè)如果是真實(shí)的話，肯定是沒(méi)問(wèn)題的。
84784964
2022 04/09 10:50
上面 追問(wèn)錯(cuò)問(wèn)題了。無(wú)需理會(huì)
如果只是轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄？成本那部分不轉(zhuǎn)出了，不做分錄，在21年年報(bào)的時(shí)候直接做納稅調(diào)整。
文文老師 
2022 04/09 10:58
借：未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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