企業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái));2021年7月, 1)1日向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái),銷售額250000元,并約定對(duì)方 10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣。 2)8日銷售500臺(tái)微波爐給外地某客戶,并開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為282500元。且支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)5450元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5000元,稅額450元,該款項(xiàng)未付。 3)9日拔付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。 4)10
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2022 04/08 18:45
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- 2020年7月該廠購銷情況如下: 1)1日向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái), 銷售額250000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款, 于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣。 711
- 日向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái),銷售額250000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣。(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅) 2)8日銷售500臺(tái)微波爐給外地某客戶,并開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為282500元。且支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)5450元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5000元,稅額450元,該外地客戶款項(xiàng)未付。 3)9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。 4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但 1299
- ①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 公②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā) 票,價(jià)稅合計(jì)為135 600元支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6. 000元增值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)末付。 932
- 【情境實(shí)戰(zhàn)2-1-—增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算】 2021年1月該廠購銷情況如下: ①1日向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票: 單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái),銷售額250 000元,并約定對(duì)方10 天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付 款,于是在結(jié)算時(shí),給子商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣。 ②8呂銷售500臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 為308125元,且支付運(yùn)輸賀用價(jià)稅合計(jì)5450元,收到的增值稅 專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5000元,稅額450元,該外地容戶款 項(xiàng)未付。 ③9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但末開具發(fā)票, (10日沒收途期仍未收回的包裝物押金60 000元,確認(rèn)收入但 未開具發(fā)票。 1035
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