問(wèn)題已解決

老師，如果別人開(kāi)100萬(wàn)的專(zhuān)票給我，我也開(kāi)100萬(wàn)的專(zhuān)票出去，除了增值稅可以抵扣，其他附加稅這些大概稅點(diǎn)是多少啊，

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 18:05
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，附加稅是按照本期實(shí)際交的增值稅來(lái)算的。城市維護(hù)建設(shè)稅，納稅人在市區(qū)稅率是7%，在縣城、鎮(zhèn)的是5%，不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的是1%。教育費(fèi)附加稅率是3%，地方教育附加是2%
2022 04/08 18:10
84785044
2022 04/08 18:11
除了扣附加稅，還會(huì)產(chǎn)生什么稅費(fèi)啊，我們是一般納稅人
小萬(wàn)老師
2022 04/08 18:19
企業(yè)所得稅，按照應(yīng)納稅所得額交，如果滿(mǎn)足小微政策，就是不超過(guò)100萬(wàn)元，應(yīng)交稅額=應(yīng)納稅所得額*2.5%，超過(guò)100萬(wàn)元部分=（應(yīng)納稅所得額-100）*5%。印花稅，購(gòu)銷(xiāo)合同是萬(wàn)分之三，滿(mǎn)足小微政策，就減半征收。
84785044
2022 04/08 18:28
老師，如果100萬(wàn)的增票進(jìn)來(lái)，100萬(wàn)的增票出去，都是13個(gè)點(diǎn)，不是正好抵了嗎，就沒(méi)有產(chǎn)生增值稅稅額，那么是不是就沒(méi)有三個(gè)附加稅啊
小萬(wàn)老師
2022 04/08 18:39
100萬(wàn)開(kāi)的專(zhuān)票出去了，開(kāi)進(jìn)來(lái)的100萬(wàn)專(zhuān)票全抵扣了，增值稅實(shí)際繳納為0，三個(gè)附加稅就是沒(méi)有了
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