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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司幫員工出個(gè)稅是怎么做分錄呢？
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就是工資做高些，把稅額做到工資里
2022 04/08 11:49
84784975 
2022 04/08 11:51
可是是1月份的工資了。。。
易 老師 
2022 04/08 11:54
沒關(guān)系實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交個(gè)稅就可。
84784975
2022 04/08 12:00
但是當(dāng)時(shí)前任做的時(shí)候已經(jīng)寫了扣個(gè)稅30元了，我應(yīng)該怎么寫分錄？入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
易 老師
2022 04/08 12:07
已經(jīng)處理過了，入營(yíng)業(yè)外支出 可以的，這樣沒問題
84784975
2022 04/08 12:23
分錄是這么寫嗎？上交個(gè)稅時(shí)，借：銀行存款30 貸：營(yíng)業(yè)外支出 借方負(fù)數(shù)30。
易 老師
2022 04/08 12:24
你好，可以的，這樣沒問題
84784975
2022 04/08 14:12
后續(xù)納稅的時(shí)候是不是要進(jìn)行納稅調(diào)增？
易 老師
2022 04/08 14:13
是的沒錯(cuò)，一般是這樣的
84784975
2022 04/08 14:14
我沒明白納稅調(diào)增是什么意思？
易 老師
2022 04/08 14:17
與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出不得稅前扣除，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784975
2022 04/08 14:27
但是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候并沒有地方可以填寫調(diào)整這一部分費(fèi)用啊！那是怎么做的？
易 老師
2022 04/08 14:34
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出不其他項(xiàng)就好了
84784975
2022 04/08 14:36
什么意思？沒明白
易 老師
2022 04/08 14:44
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出列在其他項(xiàng)
84784975
2022 04/08 15:00
關(guān)于這個(gè)分錄是以放工資的時(shí)候做借：應(yīng)付職工薪酬 30 貸：營(yíng)業(yè)外支出 借方負(fù)30嗎？ 為什么要做在借方負(fù)數(shù)這里？不可以做在貸方30嗎？
易 老師
2022 04/08 15:25
主要是軟件取數(shù)方便，是一樣的意思
84784975
2022 04/08 16:38
其他項(xiàng)在哪個(gè)地方？沒看到啊
易 老師
2022 04/08 17:22
預(yù)交稅不需要調(diào)整的年度匯算清繳去那邊填就可以的
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