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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里，附表4稅額抵減情況表之前有720的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，被填報(bào)為實(shí)際抵減720元，期末余額為0，因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額更多，無(wú)需繳納增值稅，那這720元填了抵減是不對(duì)的吧？是否可以在新一期的申報(bào)表里加回這720元？
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你好，這個(gè)本期實(shí)際抵扣金額不應(yīng)該填寫(xiě)。
2022 04/08 08:54
郭老師 
2022 04/08 08:55
不交稅，只能填寫(xiě)發(fā)生額，填寫(xiě)不了實(shí)際抵扣金額。
84784998 
2022 04/08 08:56
可是我能填寫(xiě)呢，去年7月份填寫(xiě)的
84784998
2022 04/08 08:56
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不對(duì)
郭老師
2022 04/08 08:58
那你的減免明細(xì)表填寫(xiě)了嗎？還有主表23欄里面填寫(xiě)了嗎？
84784998
2022 04/08 09:01
沒(méi)有，都沒(méi)有填寫(xiě)，就是抵減稅額明細(xì)表填寫(xiě)了本期實(shí)際抵減稅額，那我現(xiàn)在要如何改正過(guò)來(lái)好呢
郭老師
2022 04/08 09:04
好，那你就填寫(xiě)錯(cuò)了，你這里不應(yīng)該填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，要抵扣的話，主表還有減免明細(xì)表都要填寫(xiě)。
84784998
2022 04/08 09:09
那怎么更正呢，可以在這個(gè)月申報(bào)表的抵減稅額明細(xì)表里直接填回這720嗎？
郭老師
2022 04/08 09:12
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，找到你這個(gè)增值稅的。
84784998
2022 04/08 09:13
我是去年7月申報(bào)錯(cuò)的，那是不是7月以后都要更正申報(bào)
郭老師
2022 04/08 09:16
修改七月份的就可以啊，它并不影響你交稅。
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