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@思羽老師 在嗎 您好思羽老師 請問 糧食購銷公司一般納稅人 1、收購農(nóng)民糧食比如收購500噸125萬元 銷售時數(shù)量 和稅率如何抵扣行？ 2、銷售商品13%稅率的是按9%還是可以加計1%。 3、收購農(nóng)民糧食與貿(mào)易糧不能同時做賬嗎是需要賬面收購的農(nóng)民糧食結(jié)束才能做另外的貿(mào)易糧業(yè)務(wù)嗎 4、收購的是潮糧是已烘干后的數(shù)量金額增加入庫嗎 @思羽老師
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你好 ；1. 收購的話? ?進項稅? =125萬*9%計算進項稅抵扣 2. 銷售糧食是按9%開票的? ? ? ；你們會生產(chǎn)加工嗎？? ? ?3.你分別做賬就行了。 可以一起做賬的 ；只是要分別去做明細區(qū)分下? 4.? ?需要入庫的??
2022 04/08 08:21
84784984 
2022 04/08 08:30
1、不生產(chǎn)加工 只是收購的是玉米潮糧需要烘干到15個水分的糧（沒改變還玉米），然后老師我沒明白就是我們是已潮糧入賬還是已烘干后金額增加的入賬
2、還有就是從農(nóng)民收購的玉米烘干后售出不是自開收購發(fā)票嗎 抵扣按收購金額的9%，在抵扣時數(shù)量上有什么要求嗎
比如125*0.09=112500元抵扣稅額
meizi老師 
2022 04/08 08:59
你好1. 那就不會加工生產(chǎn)； 就不會加計扣除1%的 。 進項稅按9%計算抵扣的? ? ?2. 你們自開收購發(fā)票 是做成本 ； 你們抵扣9%進項稅。 銷售出去是按 9%開票出去的； 是的??
84784984
2022 04/08 09:04
老師
1、我們是以潮糧入賬還是烘干后的入賬
2、采購500噸如果銷售可以超出采購噸數(shù)抵扣稅額嗎
麻煩老師在幫我進一步解釋一下 實在不好意思有些不懂
meizi老師
2022 04/08 09:06
?你好 1. 你們買來的時候是? ?潮糧 就得以?潮糧先做入庫；? 烘干的過程 發(fā)生的費用 計入生產(chǎn)成本去 ；到時? 烘干后在做入庫處理 。 明白了嗎 2.? ? ?可以抵扣的； 你們開票出去就是按9% 開票出去? 你們可以用? ?進項稅抵扣銷項稅的? ?3.沒事的； 不懂就問??
84784984
2022 04/08 09:11
老師。那烘干后他的數(shù)量就會與采購的數(shù)量差很多啦 數(shù)量會減少那咋做賬務(wù)處理啊
meizi老師
2022 04/08 09:15
?你好； 有差異 在考慮處理。 比如烘干了有差異的； 少了? 這個肯定是正常的； 你計入生產(chǎn)成本去 即可 。? ??
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