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請問老師,圖片中的案例,按照稅法規(guī)定應(yīng)該怎么處理?視同銷售怎么做分錄?

84785016| 提問時間:2022 04/07 21:16
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!筆記本是公司自產(chǎn)產(chǎn)品還是外購的固定資產(chǎn)呢?
2022 04/07 22:21
84785016
2022 04/08 14:30
老師,將筆記本電腦送給客戶,筆記本按照自產(chǎn)產(chǎn)品和外購固定資產(chǎn)分別怎么入賬?
丁小丁老師
2022 04/08 14:33
您好!如果是自產(chǎn)產(chǎn)品贈送要視同銷售繳納增值稅,如果是外購固定資產(chǎn)用于贈送,增值稅也要視同銷售,并且按照固定資產(chǎn)處置來處理
84785016
2022 04/08 14:39
老師,分錄分別列一下?
丁小丁老師
2022 04/08 15:04
自產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費 外購固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費
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