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老師您好!麻煩解答: 甲企業(yè)2020年應納稅所得額為500萬元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關,則該企業(yè)2020年應交所得稅為()萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122 為什么答案不是A 不應該減去發(fā)生了5萬遞延所得稅資產(chǎn)嗎

84785029| 提问时间:2022 04/07 10:20
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學你好 借,所得稅費用125 借,遞延所得稅資產(chǎn)5 貸,應交稅費一應交所得稅130
2022 04/07 10:23
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