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老師,你幫我看看,這是我剛接的賬,你看她的社保分錄是不是有問題,是不是個(gè)人的部分都是扣上個(gè)月的?

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84785018| 提问时间:2022 04/07 08:12
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
這個(gè)分錄看著別扭 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 04/07 08:14
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