問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，我公司收到一張工程發(fā)票，根據(jù)合同應(yīng)該開(kāi)具3%的專票，收到的是一張普票，之前預(yù)付了10萬(wàn)塊錢(qián)，現(xiàn)在需要把稅差給扣了，因?yàn)閷Ｆ掌钡牟町愒斐傻亩惒?，?yīng)該怎么處理呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以讓對(duì)方重新開(kāi)具專票嗎？
2022 04/06 15:38
84784972
2022 04/06 15:40
老師，不可以的，如果能開(kāi)專票的話就直接給開(kāi)了。
小菲老師
2022 04/06 15:41
同學(xué)，你好 那你只能按照普票來(lái)入賬
84784972
2022 04/06 16:03
我知道按照普票入賬，假設(shè)預(yù)付款十萬(wàn)，開(kāi)了十萬(wàn)的普票，扣完稅點(diǎn)現(xiàn)在只需要給對(duì)方九萬(wàn)就結(jié)束了，賬怎么做呢？
小菲老師
2022 04/06 16:16
同學(xué)，你好 借：庫(kù)存商品10 貸：預(yù)付賬款10 借：銀行存款1 貸：營(yíng)業(yè)外收入1或者庫(kù)存商品1
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