問(wèn)題已解決

1月份盈利了 產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。 那我這個(gè)1月的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提之后 2月份虧損了 又沒(méi)有扣除 需要做什么分錄嗎 等到3月還是虧損的情況 這個(gè)1月的企業(yè)所得稅 就是計(jì)提出來(lái)后 放在那邊嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 13:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果虧損的話，把之前計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄沖銷了。
2022 04/06 13:41
84785015
2022 04/06 15:13
那么季末計(jì)提可以嗎 小規(guī)模的申報(bào)不是季度申報(bào)嗎
東老師
2022 04/06 15:16
對(duì)呀，增值稅按季度申報(bào)，你按季度結(jié)轉(zhuǎn)不就行嗎？
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