問(wèn)題已解決

老師你好，去年供應(yīng)商的一筆費(fèi)用入了銷(xiāo)售費(fèi)用，今年發(fā)票沖紅，然后重開(kāi)了給我，我怎么做賬，會(huì)涉及到以前年度損溢的科目嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)嗎？這個(gè)不影響，直接用銷(xiāo)售費(fèi)用都可以。
2022 04/06 11:59
84785015
2022 04/06 15:13
你好，我想知道這個(gè)怎么做賬呀 去年分錄是借 銷(xiāo)售費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款
郭老師
2022 04/06 15:19
借其他應(yīng)付款 貸銷(xiāo)售費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銷(xiāo)售費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
84785015
2022 04/06 17:14
咦，不會(huì)涉及以前年度損溢分配的科目嗎 是去年已結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 04/06 17:22
你好，直接做銷(xiāo)售費(fèi)用里面也可以的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
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