问题已解决

老師，我當(dāng)期買材料支付的費(fèi)用，從對(duì)公戶付出去了。但是沒(méi)有開(kāi)到對(duì)方的發(fā)票，這個(gè)怎么入賬呢

84785026| 提问时间：2022 04/05 13:35
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
正常記入成本費(fèi)用，只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2022 04/05 13:36
84785026
2022 04/05 13:45
那么匯算之前把票補(bǔ)進(jìn)來(lái)就可以扣除了嘛
東老師
2022 04/05 13:46
對(duì)，匯算清繳前取得發(fā)票就行
84785026
2022 04/05 13:48
那請(qǐng)問(wèn)具體分錄怎么做呢老師，還沒(méi)取得發(fā)票的時(shí)候，
東老師
2022 04/05 13:50
沒(méi)有發(fā)票先記入費(fèi)用，取得發(fā)票附在憑證后面
84785026
2022 04/05 14:10
老師，不是要暫估成本
東老師
2022 04/05 14:10
也可以先暫估，等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_銷暫估，按照發(fā)票入賬
84785026
2022 04/05 14:11
暫估的分錄怎么做呢
東老師
2022 04/05 14:14
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
84785026
2022 04/05 14:21
老師，錢是付了的
東老師
2022 04/05 14:22
這個(gè)只是暫估的，不是你付款的
84785026
2022 04/05 14:23
我的銀行存款減少了
東老師
2022 04/05 14:23
你付款的時(shí)候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 做兩筆
84785026
2022 04/05 14:27
老師，兩筆同時(shí)做么
東老師
2022 04/05 14:33
是的，都是兩筆同時(shí)做
84785026
2022 04/05 14:33
老師是做在一張憑證上，兩筆？
東老師
2022 04/05 14:34
分開(kāi)做，別做到一張憑證
84785026
2022 04/05 14:35
老師。如果到匯算了還是沒(méi)取得發(fā)票又怎么辦
東老師
2022 04/05 14:35
那就把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷了
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