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問題已解決
3月31號用銀行存款支付應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交企業(yè)所得稅，記賬憑證怎么登?因?yàn)槭切鹿荆皼]有計(jì)提
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一般納稅人還是小規(guī)模的，這是支付幾月份的。
2022 04/05 09:02
84784970 
2022 04/05 09:36
一般納稅人，預(yù)交的
郭老師 
2022 04/05 09:39
建筑異地預(yù)繳的嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅/所得稅
貸銀行存款
然后增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
所得稅借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784970
2022 04/05 09:41
是的，建筑異地預(yù)繳
84784970
2022 04/05 09:41
謝謝老師
郭老師
2022 04/05 09:44
不用客氣
工作愉快
84784970
2022 04/05 10:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅25804.33
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù)交企業(yè)所得稅2303.96
? ? ? ? ? 貸：銀行存款—28108.29
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅25804.33
? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交企業(yè)所得稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25804.33
借：所得稅? -2309.96
? ? ?貸：應(yīng)交所得稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2309.96
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
84784970
2022 04/05 10:31
老師，幫我看一下對不對？
郭老師
2022 04/05 10:31
你好
增值稅的第二個分錄，你們需要交多少
第三個計(jì)提第一季度需要繳納的所得稅
不一定就得等于預(yù)繳
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