問(wèn)題已解決

普票發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，跨月發(fā)現(xiàn)的，發(fā)票底聯(lián)已經(jīng)跟購(gòu)買(mǎi)方要回，這個(gè)月要報(bào)稅怎么解決呀？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 10:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！二季度正常申報(bào)。
2022 04/02 10:56
84785006
2022 04/02 11:00
我這個(gè)月報(bào)，怎么報(bào)呀？稅率都開(kāi)錯(cuò)了？怎么報(bào)？填哪里
84785006
2022 04/02 11:00
是季度的票開(kāi)錯(cuò)了 我這個(gè)月報(bào)一季度的
宋生老師
2022 04/02 11:02
你好！正常申報(bào)就可以了啊。你是開(kāi)的百分之幾的，就填入對(duì)應(yīng)行次。 你具體是怎么錯(cuò)了
84785006
2022 04/02 11:05
我是小規(guī)模納稅人個(gè)體，我們稅率一季度應(yīng)該按百分之一開(kāi)，但是有一張開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)成百分之三和百分的稅率了，但是開(kāi)錯(cuò)的這張票，我已經(jīng)要回來(lái)了，這四月份馬上報(bào)稅了！增值稅怎么報(bào)？報(bào)哪欄？
宋生老師
2022 04/02 11:08
您好！你超過(guò)起征點(diǎn)了嗎
84785006
2022 04/02 11:13
沒(méi)有超，小規(guī)模增值稅表怎么填？填那欄？
宋生老師
2022 04/02 11:16
你好！填入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
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