問(wèn)題已解決

老師，我在21年11月份，重復(fù)攤銷了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)，整筆業(yè)務(wù)費(fèi)已經(jīng)在11月攤銷完畢，就多出這一筆，現(xiàn)在賬務(wù)需要怎么處理一下呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 10:59
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！原分錄寫(xiě)一下，我給你改
2022 04/01 11:00
84785046
2022 04/01 11:11
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：待攤費(fèi)用
耿老師
2022 04/01 11:20
你好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：待攤費(fèi)用 都是紅字就可以，然后借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn) 藍(lán)字
84785046
2022 04/01 11:21
主要跨年了
84785046
2022 04/01 11:21
這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平
耿老師
2022 04/01 11:21
你好！所以用以前年度損益調(diào)整科目
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