00:10:00
問題已解決
老師您好，我公司去年購買的稅控盤維護(hù)費一直為抵減，當(dāng)時公司是小規(guī)模，想著維護(hù)費只能抵減一般納稅人就沒抵減，今年還可以抵減嗎？今年2月份公司變更成一般納稅人了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以抵扣的。
2022 04/01 10:34
84785006 
2022 04/01 10:38
去年的憑證做的是借方;管理費用280貸方銀行存款280，是不是今年抵減時補做一個憑證：借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280
貸方管理費用280
郭老師 
2022 04/01 10:41
號對的是的，是這么做的。
84785006
2022 04/01 10:41
以前年度損益不調(diào)整了嗎
郭老師
2022 04/01 10:43
調(diào)整不用調(diào)整的，這么做就可以的。
84785006
2022 04/01 10:48
月底還要從應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅）轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中對吧？
郭老師
2022 04/01 10:51
哦對的是的是這么做的。
84785006
2022 04/01 10:51
謝謝老師的耐心回答，感謝
郭老師
2022 04/01 10:54
不要客氣，工作愉快。
閱讀 112
描述你的問題，直接向老師提問
521
意見反饋
