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小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，必填的表有哪些？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 14:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，填好企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，保存后，填報(bào)表單會(huì)生產(chǎn)要填的表單。
2022 03/31 14:39
84784962
2022 03/31 14:48
喔 好的老師 突然想起去年入駐抖音時(shí)交了四千保證金 忘記入賬了 現(xiàn)在還能入賬嗎？怎么寫(xiě)分錄
易 老師
2022 03/31 14:50
你好，可以的，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784962
2022 03/31 15:10
但當(dāng)時(shí)不是從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)的 是法人自己的錢(qián) 開(kāi)通抖音之后才開(kāi)的對(duì)公賬戶 那借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-法人嗎
易 老師
2022 03/31 15:12
是的，這個(gè)處理是正確的
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