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老師，建賬的期末數(shù)據(jù)，本年利潤期末余額是借方，但是建賬輸入期初數(shù)據(jù)，我把余額輸入，它去了貸方，我應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好，那你可以加一個負(fù)數(shù)呀，負(fù)數(shù)的貸方。
2022 03/30 16:07
84784997 
2022 03/30 16:19
老師，我試過了，貸方加負(fù)數(shù)，然后是平衡了不過我試算平衡的借貸當(dāng)總額是跟科目余額表的用額不一致了，少了本年利潤那筆數(shù)。比如期末余額總數(shù)是100，本年利潤是5元，我把5變成負(fù)數(shù)后，我做的期初數(shù)就變成95了，試算平衡的
李霞老師 
2022 03/30 16:22
那是不是因為你是在就是說，不是年初，也不是在年末填的這個數(shù)據(jù)，你應(yīng)該把借方、貸方發(fā)生額也要體現(xiàn)在里面。
84784997
2022 03/30 16:29
老師，科目余額表是2月份期末余額，我新建3月賬套，本年利潤怎么填好？
84784997
2022 03/30 16:31
如果我直接輸入負(fù)數(shù)-241679.75，發(fā)現(xiàn)是平衡了，但是合計總數(shù)就是少了241679.75
李霞老師
2022 03/30 16:33
正常的話，你本年利潤的話，你應(yīng)該把借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額都填上，然后期初期初數(shù)填上，那你年初的時候就會自己出來。
84784997
2022 03/30 16:41
那這個期初數(shù)據(jù)的本年利潤我應(yīng)該怎么填？嗚嗚嗚
84784997
2022 03/30 16:46
老師，您看看去年跟今年兩個月的余額是這樣的
李霞老師
2022 03/30 16:50
你應(yīng)該根據(jù)余額表來填你能發(fā)我一個余額表的本年利潤數(shù)。給我發(fā)一個圖片。
84784997
2022 03/30 16:58
老師，這里一個是期末余額數(shù)，一個是期初輸入數(shù)，然后我就差本年利潤不知道這樣輸入對不對，填負(fù)數(shù)最終是平衡了，但是總額就是不對
李霞老師
2022 03/30 17:11
你本年利潤貸方有個發(fā)生額，那發(fā)生額你填對了嗎？借貸方向填對了嗎？
84784997
2022 03/30 17:15
老師，我現(xiàn)在是根據(jù)科目余額表，填期初余額，科目余額表本年利潤是借方有發(fā)生額，然后我在填期初，就在本年利潤的貸方填負(fù)數(shù)，這樣對嗎
李霞老師
2022 03/30 17:18
大體就是這個意思同學(xué)
84784997
2022 03/30 17:20
好的老師
李霞老師
2022 03/30 17:23
祝您生活愉快感謝五星祝您
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