问题已解决
老師 我這個業(yè)務(wù)與總賬已經(jīng)平了但是在科目余額表那里 生產(chǎn)成本有余額
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你好!看了,生產(chǎn)成本,期末余額為0
沒有余額
2022 03/30 10:26
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 10:27
你說的是什么意思呢
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/30 10:27
這個情況 怎 么調(diào)平 不影響 我的倉存 與總賬的金額
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 10:30
你好!
需要看一下,結(jié)轉(zhuǎn)時,明細(xì)科目有沒有對應(yīng)好。
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/30 10:48
本月生產(chǎn)領(lǐng)用的 都已結(jié)轉(zhuǎn)我現(xiàn)在就想把這個生產(chǎn)成本貸方金額給他調(diào)平但不要影響 到 我的 倉存 與 總賬 的 數(shù) 因為 這塊已經(jīng)平了、
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 10:53
那就做分錄
借生產(chǎn)成本(沖減貸方余額)
貸庫存商品
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2022 03/30 11:00
這樣庫存商品就少了
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 11:49
是的,可以檢查一下是不是系統(tǒng)取數(shù)出問題了
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