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實(shí)務(wù)
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20年利潤(rùn)為負(fù)，修改報(bào)表后，利潤(rùn)仍為負(fù)，需不需要去稅務(wù)局修改報(bào)表和所得稅匯繳
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你好；? ? 你修改了賬務(wù)處理的話； 你對(duì)應(yīng)就得去 改匯算年報(bào)和 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的； 要去修改的??
2022 03/30 09:29
84785045 
2022 03/30 09:33
20年補(bǔ)了一個(gè)未開票銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本金額已經(jīng)在當(dāng)年的報(bào)表上了，未添加附加稅等金額，稅錢是21年交的，20年的賬上能不能只計(jì)提一個(gè)收入和成本，計(jì)提稅款的分錄放在21年和繳納稅款放一起
84785045
2022 03/30 09:35
我現(xiàn)在稅務(wù)局的報(bào)表和我的實(shí)際報(bào)表，只有一個(gè)稅款的差額
meizi老師 
2022 03/30 09:39
?你好；? ?那你 稅額差異了。? 那你收入和成本 也影響了沒有? ??
84785045
2022 03/30 09:42
收入，成本沒有影響，只有計(jì)提的稅款在稅局的報(bào)表上沒體現(xiàn)，能否20年只做一個(gè)收入成本不計(jì)提稅款，這樣報(bào)表就一致了，稅款21年交的一起計(jì)提可以么
meizi老師
2022 03/30 09:49
?你好 ；? ? 那你就去改報(bào)表就行了。 你企業(yè)所得稅 按照利潤(rùn)表寫的? ?那就不影響的? ? ?；可以補(bǔ)計(jì)提的??
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