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發(fā)放工資的員工里面只有交社保，怎么做分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 20:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只有交社保，這個(gè)社?？铐?xiàng)是單位全部負(fù)擔(dān)了嗎?
2022 03/29 20:40
84785025
2022 03/29 20:41
是的老師? ?就只交了老板的? ?前兩個(gè)月是沒(méi)有發(fā)工資的后面才有發(fā)
鄒老師
2022 03/29 20:43
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，????貸：銀行存款
84785025
2022 03/29 20:45
如果沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的話，借銷(xiāo)售費(fèi)用工資，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保
84785025
2022 03/29 20:45
因?yàn)槲沂谴卧掳l(fā)放的工資，沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2022 03/29 20:46
你好，是需要通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? 過(guò)渡一下才是的?
84785025
2022 03/29 20:47
沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，也是可以發(fā)放到應(yīng)付職工薪酬的嗎？
鄒老師
2022 03/29 20:50
你好，沒(méi)有計(jì)提，就做計(jì)提處理啊?
84785025
2022 03/29 21:01
好的吧? ?懂了
鄒老師
2022 03/29 21:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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