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稅務(wù)局退回的代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返回做什么科目？怎么交稅
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借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022 03/29 11:59
李霞老師 
2022 03/29 11:59
如果你是小規(guī)模的話，你就把這筆憑證視為一個(gè)普通發(fā)票就行，然后和你的正常開(kāi)的普通發(fā)票一塊兒報(bào)稅就行。
李霞老師
2022 03/29 11:59
如果你是一般納稅人的話，你就把這個(gè)稅率看成是六個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，然后正常做賬報(bào)稅。
84785031 
2022 03/29 13:33
我們是一般納稅人，這個(gè)要做銷項(xiàng)處理交增值稅嗎？我們這個(gè)月有進(jìn)賬可以直接抵扣吧
李霞老師
2022 03/29 13:34
對(duì)，就是說(shuō)，作為銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話是可以抵扣的。
84785031
2022 03/29 14:41
按百分之6做銷項(xiàng)稅嗎
李霞老師
2022 03/29 14:44
一般納稅人的話，你按6%作為銷項(xiàng)稅就可以。
84785031
2022 03/29 14:50
好的，謝謝李老師
李霞老師
2022 03/29 14:52
祝您生活愉快感謝五星祝您
84785031
2022 03/29 15:12
老師，有進(jìn)項(xiàng)是材料進(jìn)項(xiàng)也能抵扣嗎？
李霞老師
2022 03/29 15:17
你好，可以的，材料進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。
84785031
2022 03/29 15:40
老師，我再問(wèn)一下，所得稅年報(bào)是不是要等審計(jì)報(bào)告出來(lái)，然后財(cái)務(wù)報(bào)表要先報(bào)才能匯算清繳嗎
李霞老師
2022 03/29 15:43
嗯，不是，他倆沒(méi)有必然的關(guān)系，你該匯算清繳的就匯算清繳就行。
李霞老師
2022 03/29 15:44
但是如果說(shuō)你們公司是年年都必須要審計(jì)報(bào)告的，你最好等到審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后再做匯算清繳。
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