問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：總公司與分公司沒(méi)有匯總繳納所得稅，總公司可以收取分公司管理費(fèi)嗎？需要開(kāi)票嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 07:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以收 不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，這個(gè)都抵扣不了所得稅。
2022 03/29 07:57
84785017
2022 03/29 08:16
如果辦理匯總納稅是不是就可以抵扣了？
郭老師
2022 03/29 08:18
可以 做合并報(bào)表可以抵消。
84785017
2022 03/29 09:27
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做抵消分錄呢？
郭老師
2022 03/29 09:31
你好，總公司借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 分公司借管理費(fèi)用貸銀行存款 合并報(bào)表，這個(gè)管理費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)收入抵扣。
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