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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，季度預(yù)交所得稅的時(shí)候，可以先做一些預(yù)提費(fèi)用嗎？
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你好 可以的 可以暫估費(fèi)用?
2022 03/28 16:44
84784965 
2022 03/28 16:47
那暫估的這部分費(fèi)用，后期必須有相應(yīng)的發(fā)票嗎？
玲老師 
2022 03/28 17:00
你好 是的?后期必須有相應(yīng)的發(fā)票才能稅前扣除?
84784965
2022 03/29 08:54
那如果最后沒(méi)開(kāi)來(lái)這么多發(fā)票，可以在把剩下的預(yù)提費(fèi)用沖銷(xiāo)掉嗎？
玲老師
2022 03/29 08:57
您好，那您這樣紅沖就有風(fēng)險(xiǎn)了，稅務(wù)局會(huì)找您。
玲老師
2022 03/29 08:58
年費(fèi)用多計(jì)提了，再做年末時(shí)就應(yīng)該紅沖，。不是，等會(huì)算清繳前帶紅沖。
84784965
2022 03/29 09:59
老師最后一句話我沒(méi)看明白，那您說(shuō)如果我提計(jì)提的多了，但是后面沒(méi)來(lái)這么多發(fā)票，應(yīng)該怎么處理呢？
玲老師
2022 03/29 10:11
你好 賬上不用處理了，納稅調(diào)整交所得稅就行了?
84784965
2022 03/29 10:16
那這部分預(yù)提費(fèi)用一直在賬面上掛著？
玲老師
2022 03/29 10:18
就是正常計(jì)入費(fèi)用了。只是沒(méi)有發(fā)票，納稅調(diào)整交所得稅就行。
84784965
2022 03/29 10:27
等于是賬上作為無(wú)票費(fèi)用入賬了，但匯算清繳是這部分不能在稅前扣除，要全部調(diào)出來(lái)交所得稅
玲老師
2022 03/29 10:43
你好 對(duì) 是這個(gè)意思 的呢?
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