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22年我收到一筆增值稅和附加稅的退稅,我如何做分錄呢?收到21年的增值稅和附加稅的一筆退稅我們公司是小規(guī)模

84785029| 提问时间:2022 03/28 15:50
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前繳納過增值稅?這個退的是什么?以后還要繳納嗎?
2022 03/28 15:52
84785029
2022 03/28 16:03
退的增值稅,和城市維護(hù)建設(shè)稅
小菲老師
2022 03/28 16:04
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
84785029
2022 03/28 16:14
我21年四季度代開的專票,后來做的紅字,在22年做的退稅,這樣做營業(yè)外收入嗎?
小菲老師
2022 03/28 16:15
同學(xué),你好 那不是 紅字之前的分錄就可以
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